Die Liste OP-Verlauf stellt pro OP die darauf erfolgten Vorgänge wie (Teil-)Zahlungen, Verrechnungen oder Umbuchungen chronologisch dar.
Bei dieser Auswertung erfolgt die Darstellung ausgehend vom OP ("was ist mit dem OP passiert"), im Gegensatz zur Auszifferungsliste (siehe Abschnitt Auszifferungsliste), bei der die Darstellung von der Zahlung her ("welche OPs sind mit der Zahlung ausgeglichen worden") erfolgt.
Eine Beschreibung der allgemeinen Auswertungseinstellungen und der Bedienung finden Sie Abschnitt OP-Listen: Bedienung und Einschränkung.
Die Liste OP-Verlauf bietet folgende zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten:
•Auswertungskreis
Wird mit Buchungskreisen gearbeitet ist hier der
gewünschte Auswertungskreis einzustellen
•Datumsart
Über diese Auswahlliste und die zugehörigen
Einschränkungsfelder kann die Auswertung auf solche OPs eingeschränkt werden,
die dem angegebenen Datumsbereich entsprechen.
•Konto von/bis
Über diese Eingabefelder kann die Liste auf einen
Kontenbereich eingeschränkt werden.
Hinweis: weitere Einschränkungen sind
über die Filter-Funktion möglich.
•Rechnungsnr von/bis
Über diese Eingabefelder kann die Liste auf
bestimmte Rechnungsnummern eingeschränkt werden.
•Mit Mahn-/Skt.briefvorgängen
Ist diese Option gesetzt, dann werden in
der Liste zusätzlich auch Mahn- bzw. Skontobriefvorgänge angezeigt.
•Belegzusätze anzeigen
Falls gesetzt, so werden die zum OP gehörigen
Belegzusätze angezeigt.
•Mit ausgeglichenen OPs
Standardmäßig werden in der Liste nur nicht
vollständig ausgeglichene OPs angezeigt. Ist diese Option gesetzt, so werden
auch bereits ausgeglichene OPs mit ihren Vorgängen ausgegeben.
•Adressen der Einmal-OPs
Wenn gesetzt, so werden für OPs zu
Einmal-Personenkonten die zugehörigen Adressen mit ausgegeben.
•Listenüberschrift
In diesem Eingabefeld kann eine benutzerindividuelle
Listenüberschrift angegeben werden.