Hinweis
Die Umsatzsteuervoranmeldung ist in elektronischer Form abzugeben. Die Ausgabe
auf den Bildschirm oder einen Drucker ist zusätzlich möglich, verwendet wird
hier für das von der Finanzbehörde anerkannte Formular. Das Aktenzeichen der
Genehmigung finden Sie im Fuß des ausgedruckten Formulars.
Die Fallnummern
und das Format der Steuernummer im Kopf der von der ProFI Fibu erzeugten
USt-Voranmeldung unterscheiden sich je nach Bundesland von den
Original-Formularen des Finanzamts, da die Finanzbehörden bei EDV-erstellten
USt-Voranmeldungen ein anderes Format bzw. andere Fallnummern
vorsehen.
•Berichtigte Anmeldung:
Kennzeichnet die Anmeldung als Berichtigung,
z.B. wenn Nachbuchungen o.ä. eine erneute Anmeldung notwendig machen.
•Belege sind beigefügt:
Kennzeichnet, dass zur Voranmeldung zusätzliche
Belege in Papierform eingereicht werden.
•Fehlende Steuerwerte ermitteln:
Diese Option ist nur verfügbar, wenn
Sie die Steuerermittlung über Steuersätze gesetzt haben (siehe Abschnitt Umsatzsteuerermittlung nach
Steuersätzen)
Werden von externen Programmen Buchungen in der Form
übergeben, dass diese die Steuerbuchung nicht mit den Sachkontenzeilen, sondern
am Ende der Buchung in getrennten Steuerbuchungszeilen übergeben, kann es
notwendig sein, fehlende interne Steuerwerte zu ermitteln und
nachzutragen.
Das Setzen dieser Option ist normalerweise nicht notwendig.
•Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung:
wird diese Option gesetzt, so
können im nachfolgenden Dialog "Elster – Elektronische Übermittlung von
Steuerformularen" die mit Kz. 23 zu übermittelnden ergänzenden Angaben (max. 180
Zeichen) erfasst werden. Dieser Text wird beim ELSTER-Versand der betroffenen
Meldungen berücksichtigt und auch im ELSTER-Übertragungsprotokoll aufgeführt. Im
UStVA-Formular ist
der ggf. eingegebene Text nicht vorgesehen. Eine Anlage wird nicht erstellt, da
die Steuerpflichtigen zur elektronischen Übermittlung verpflichtet sind.
Die
UStVA-Kz. 23 ist für Voranmeldungs-Zeiträume ab Januar 2017 nutzbar und führt zu
einer manuellen Bearbeitung der Voranmeldung in der Finanzverwaltung.
•Elster-Übermittlung:
Wenn gesetzt, dann wird zusätzlich zur
Reportausgabe der Voranmeldung eine Übertragung per Elster-Verfahren nach Start
der Ausgabe angeboten.
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Abschnitt
Umsatzsteueranmeldung mit
Elster-Verfahren.
Im Bereich "Ausgabe" kann die Ausgabeart für das Formular sowie (abhängig von der Mandanteneinstellungen) die Ausgabe in Euro eingestellt werden.