Dieses Feld ist nur bei OP-Buchungen aktiv und hat zwei Funktionen:
•Bei der OP-Anlage: Angabe einer von der Buchungsbelegnummer abweichenden Belegnummer für den offenen Posten. Die OP-Rechnungsnummer kann beim Zahlungsverkehr in den Verwendungszwecktext eingefügt werden, deshalb empfehlen wir beim Buchen von Eingangsrechnungen hier die Eingabe der Rechnungsnummer des Lieferanten zu erfassen. Standardmäßig wird die Belegnummer der Buchung vorgeschlagen.
•Beim OP-Ausgleich kann hier die OP-Rechnungsnummer eingetragen werden,
nach der automatisch in der OP-Ausgleichsmaske gesucht wird. Für diese Funktion
muss die Option "Kreditorenausgleich" bzw. "Debitorenausgleich" (Karteikarte
"Kreditoren" bzw. "Debitoren" in den globalen OPos-Einstellungen) auf
"Suche nach Rechnungsnummer" eingestellt sein.
Die Suche nach der
OP-Rechnungsnummer ist immer auf das Personenkonto bezogen, d.h. es werden nur
die OPs des in der Buchung angegebenen Personenkontos auf die angegebene
Rechnungsnummer durchsucht.